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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

    内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心主要承担灌域内国管水利工程的建设、管理和运行维护任务，负责灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作以及分凌、防汛、排涝、抗旱、乌梁素海生态补水、科研试验等工作，指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务及业务等工作。

解放闸灌域位于内蒙古河套灌区西部，南临黄河，北靠阴山，东与永济灌域毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤，灌域控制面积323.4万亩，现有灌溉面积213万亩，排域面积250万亩，涉及杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗共15个镇和1个国营农场的农牧业生产区域。灌域内有公管干渠3条，分干渠13条，干沟3条。全灌域年均引黄水量11.5——12亿立方米，年均排水量1.5亿立方米。

二、单位机构设置及预算单位构成情况 

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、供排水科、财务科、纪检室、工程科、科技信息科、离退休人员工作科。本单位下属单位包括：杨家河干渠供水所、黄济渠供水所、清惠渠供水所、乌拉河干渠供水所、大发公渠供水所、一排干沟排水所、二排干沟排水所、三排干沟排水所、沙壕渠试验站（均为非独立核算单位）。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心。

详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）增强党建引领，凝聚发展合力。一是坚持以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对巴彦淖尔和河套灌区的重要指示批示精神，引导系统各级党组织和广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，忠实践行“两个维护”。二是坚持两手发力，一手紧抓党员教育培训，一手狠抓党员监督管理，提升党员队伍素质，优化队伍结构，努力打造德才兼备、结构合理、担当作为的干部队伍。三是深入推进“北疆模范机关”“两个示范点”和“最强党支部”创建工作，不断夯实基层党建基础。

（二）加强党风廉政建设，持续营造良好政治生态。一是将深入贯彻落实中纪委精神与履行全面从严治党责任紧密结合，进一步增强制度观念和制度执行力，夯实政治督查，强化日常督查和专项督查，把落实党风廉政建设重点工作抓在日常，严在经常。二是不断提升分中心纪检委规范化、法治化、正规化建设水平，增强纪检干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，进一步提高综合素质和执纪能力。

（三）主动争取项目，加快现代化灌域建设。一是建立完善分中心项目库，积极与上级部门对接、主动争取投资，逐步改善灌域工程条件，提高水的利用效率。二是全面排查灌域国管渠道、建筑物、启闭机等水利设施，做好应急抢修及保灌工程维修养护，保障行水安全和高效灌溉。

（四）坚持节水优先，坚决打赢农业深度节水控水攻坚战。一是大力宣传“引黄滴灌水肥一体化”节水模式，主动加强与政府部门的沟通对接，认真总结引黄滴灌水价测算、协商议价、管理运行等方面的成功经验，有序有力推动引黄滴灌项目在灌域内全面铺开。二是全面推进农业用水精细化调度管理，不断提高水资源的利用率。同时，着力推动宣传工作与供排水管理形成合力，利用网络阵地进一步宣传水情形势、供水计划，为灌域广大用水户提供及时有效的灌溉信息。

（五）维护安全稳定大局，努力构建和谐灌域。严格落实安全生产责任，牢牢守住安全生产的底线。统筹推进“五大行动”工作落实和“全国一流灌区建设”，及时梳理工作中存在的问题和困难，细化工作举措，明确实现路径，将解放闸灌域打造成为“灌排运行高效、工程设施完善、管理标准规范、生态环境良好、防凌防汛安全、科技引领有力、文化氛围浓厚”的一流灌域。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度收入、支出预算总计5669.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加5529.79万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年事业经营收入140万元，2024年事业经营收入财政另行核算。

（一）收入预算总计5669.79万元。包括：

1．本年收入合计5669.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入5669.79万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，我单位不涉及此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，我单位不涉及此项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，我单位不涉及此项收入。

（5）事业收入0万元，我单位本项资金财政另行核算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少140万元。主要是因为我单位本项资金财政另行核算。

（7）上级补助收入0万元，我单位不涉及此项收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。不存在此项内容。

（二）支出预算总计5669.79万元。包括：

1．本年支出合计5669.79万元。

（1）社会保障和就业（类）支出912.3万元。与上年预算相比增加912.3万元。主要用于人员五险支出，我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（2）卫生健康（类）支出336.67万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年预算相比增加336.37万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（3）农林水（类）支出4006.55万元，主要用于职工工资支出。与上年预算相比增加4006.55万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（4）住房保障（类）支出414.28万元，主要用于职工住房保障支出。与上年预算相比增加414.28万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度收入预算总计5669.79万元，包括本年收入5669.79万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5669.79万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度支出预算合计5669.79万元，其中：

基本支出5375.79万元，占95%；

项目支出294万元，占5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度财政拨款收、支总预算5669.79万元。与上年初相比财政拨款收增加5669.79万元。主要原因是2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，无年初数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5669.79万元。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为912.3万元，与上年相比增加912.3万元。其中：

1.事业单位离退休年初预算444.55万元，与上年相比增加444.55 万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

2.机关事业单位基本养老保险支出443.81万元，与上年相比增加443.81万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

3.其他社会保障和就业支出23.94万元，与上年相比增加23.94万元。主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为336.67万元，与上年相比增加336.67 万元。其中：

1.事业单位医疗年初预算 218.25万元，与上年相比增加218.28万元。变动原因：主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

2.公务员医疗补助年初预算 118.42万元，与上年相比增加118.42万元。变动原因：主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为4006.55万元，与上年相比增加4006.55万元。其中：

1．水利行业业务管理年初预算4006.55万元，与上年相比增加4006.55万元。变动原因：主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为414.28万元，与上年相比增加414.28万元。其中：

1．住房公积金年初预算414.28万元，与上年相比增加414.28万元。变动原因：主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5375.79万元，其中：

（一）人员经费5111.19万元。主要包括：基本工资1505.52万元；津贴补贴998.4万元；奖金89.49万元；绩效工资423.03万元；住房公积金414.28万元；机关事业单位基本养老保险443.81万元；职工基本医疗保险218.25万元；公务员医疗保险118.42万元；其它社会保障（工伤和失业）23.94万元；其他工资福利支出431.51万元；退休费444.55万元。

（二）公用经费264.59万元。主要包括：办公费64.28万元；印刷费4.96万元；咨询费0.5万元；水费1.3万元；电费18.78万元；邮电费0.92万元；取暖费55.65万元；物业管理费29.49万元；差旅费3.91万元；维修（护）费22万元；会议费4.81万元；培训费8万元；公务接待费6.85万元；公务用车运行维护费18万元；其他交通费用0.1万元；税金及附加费用0.4万元；其他商品和服务支出10.71万元（含离退休公务费6.72万元）；办公设备购置13.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出50.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出43.55万元，占86%；公务接待费支出6.85万元，占14%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出50.4万元，比上年预算增加50.4万元；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不涉及此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出43.55万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位未使用预算资金购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出43.55万元，比上年预算增加43.55万元，主要原因2023年8月份我单位由公益二类事业单位改为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初没有预算。

3．公务接待费预算支出6.85万元，比上年预算增加6.85万元，变动原因：主要是因为我单位从2023年8月份由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政预算管理，2023年初无预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额294万元。其中，财政本年拨款金额294万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度机构运行经费预算支出264.59万元，与上年相比增加264.59万元。主要原因是2023年8月我单位由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，纳入财政管理，无年初数。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度政府采购支出预算总额105.52万元，其中：拟采购货物支出45.0205万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出60.502万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心共有车辆13辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2024年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5669.79万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕飞       联系电话：13848781020

第五部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2024年解放闸分中心预算公开表.xls