按照解放闸管理局2019年内审工作安排，由纪检、审计联合组成审计小组，于2019年9月上旬至10月下旬对局属11个核算单位2018年度各项财务收支、多种经营收支、水费征收及管理、固定资产管理使用情况、政府采购执行情况、“三公经费”支出情况，内控管理等进行审计。

    此次审计本着独立客观公正的原则，有问题不回避、不遮掩，对财务审计中发现的问题，及时与各有关单位领导和会计人员沟通做到即知即改;对一些遗留问题，要求各单位制订计划逐项处理，并提出整改意见，督促整改。审计小组要求各核算单位严格执行内控管理规范制度，财务监督小组要加强内部监督，认真执行“三重一大”民主议事制度。做到大额资金支出有会议研究、有会议记录，有财务监督小组签字，管理段支出有管理所审批程序，加强各个环节的监督。被审计单位对审计提出的问题虚心接受，并表示今后要加强业务知识、政策理论方面的学习，严格执行财经、财政等各方面的纪律。

    针对这次审计提出的问题，要求各核算单位限期整改，各核算单位今后要更加完善财务管理，财务监督等民主理财制度，切实维护我局财经秩序、促进廉政建设、加强水利事业健康发展与和谐稳定。

监察审计科 王向东 贺翠琴