目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心灌域总土地面积275 万亩，设计灌溉面积 203.71 万亩，现灌溉面积 174.03 万亩，排水面积为 161.6 万亩，是河套灌区重要灌域之一。主要担负临河区 9 个乡镇、2 个农场和五原县和乌拉特中旗部分土地的灌排水任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，预算包括：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心本级预算。
（一）内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心及人员基本情况：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心是市直属的预算单位。设有办公室、工程科、财务科、纪检室、供排水科、离退休人员工作科、科技信息科及12个所站，在职人员385人，退休人员411人，遗属25人。
（二）所属单位设置及人员情况
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心为二级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务及目标
一是主业主责争先创优。灌排管理、工程建管是水利事业的主业主责，一方面，要充分预判水情形势，优化永济灌域水资源配置，稳妥应对农业用水指标压减带来的挑战，严格落实“六个精准”，做到“总量控制、供够关口”。坚持把生态补水作为政治任务放在突出位置，统一纳入供水计划管理，全力保障乌梁素海及灌域内湖海湿地的生态用水需求。
二是两项创建同步推进。突出抓好“全国水利文明单位”创建工作，创建“全国水利文明单位”是分中心党委既定工作目标，2024年是创建申报的关键一年，要强化工作专班，全力以赴完成创建申报工作。稳步推进“国家水利风景区”创建工作，结合乡村振兴、生态文明、精神文明建设，汇聚政府、灌区、社会等各方面资源，合力攻坚，打造“两项创建”的永济样板。
三是三项改革久久为功。坚定改革信心，勇挑发展重担，积极响应全国一流灌区建设提出的新要求、新任务，集思广益、群策群力，采取稳步快走的方式，有计划、分层次深入推进人事、财务、绩效工资三项改革。要通过这三项改革，进一步汇聚干事创业、担当作为、履职尽责的正能量，提升广大干部职工建设全国一流灌区的责任感和荣誉感。
四是先行先试领跑灌区。永济灌域承担着“数字孪生灌区、农业水价综合改革、水权确权到户、农业深度节水、现代化灌区建设”等先行先试项目，先行先试责任重大，任务艰巨，使命光荣。通过先行先试力争在促进业务协同、创新工作模式、提升服务效能等方面取得突破，为灌区乃至全国形成一批可推广、可复制的应用成果。
一、收支预算总体情况说明
永济分中心2024年度收入、支出预算总计5322.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加5322.21万元，增长100%。其中：
（一）收入预算总计5322.21万元。包括：
1．本年收入合计5322.21万元。
（1）一般公共预算拨款收入5322.21万元，与上年相比增加5322.21万元，增长100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年8月由公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计5322.21万元。包括：
1．本年支出合计5322.21万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出561.73万元，与上年相比增加（减少）561.73万元，增长（减少）100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年8月由公益二类调整为公益一类，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（2）卫生健康支出343.18万元，与上年相比增加（减少）343.18万元,增长（减少） 100%，主要原因公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（3）农林水支出4000.94万元，与上年相比增加（减少）4000.94 万元,增长（减少）100 %，主要原因是公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（4）住房保障支出416.35万元，与上年相比增加（减少） 416.35万元,增长（减少）100 %，主要原因是公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度收入预算总计5322.21万元，包括本年收入5322.21万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入5322.21万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金万0元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌溉水利发展中心永济分中心年度支出预算合计5322.21万元，其中：
基本支出5055.21万元，占95%；
项目支出267万元，占5%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出万0元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心年度财政拨款收、支总预算5322.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5322.21万元，增长100%。主要原因是公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5322.21万元，与上年相比增加（减少）5322.21万元，增长（减少）100%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为561.73万元，与上年相比增加（减少）561.73万元。其中：
1.行政事业单位养老支出年初预算537.66万元，与上年相比增加（减少）537.66万元，增长（减少）100%。变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
2.其他社会保障和就业支出年初预算24.08万元，与上年相比增加（减少）24.08万元，增长（减少）100%。变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数343.18万元，与上年相比增加（减少）343.18万元，增长（减少）100%。变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
1.事业单位医疗年初预算219.09万元，与上年相比增加（减少）219.09万元，增长（减少）100%；变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
2.公务员医疗补助124.09万元，与上年相比增加（减少）124.09万元，增长（减少）100%；变动原因公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（三）、农林水支出（类）年初预算4000.94万元，与上年相比增加（减少）4000.94万元，增长（减少）100%；变动原因：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年8月由公益二类自收自支调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
1.水利行业业务管理支出年初预算4000.94万元，与上年相比增加（减少）4000.94万元，增长（减少）100%；变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
（四）、住房保障支出(类)年初预算416.35万元，与上年相比增加（减少）416.35万元，增长（减少）100%；变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
1.住房公积金年初预算416.35万元，与上年相比增加（减少）416.35万元，增长（减少）100%；变动原因：公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5055.21万元，其中：
（一）人员经费4789.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费266.13万元。主要包括：办公费、印刷、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 50.77万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.54万元，占90%；公务接待费支出 5.24万元，占10%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出50.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长5.77%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出45.54万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少 26.09万元，主要原因2024年没有购公车计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出45.54万元，比上年预算增加25.46万元，主要原因是2023年是8-12月预算数,2024年全年预算数。
3.公务接待费预算支出5.24万元，比上年预算增加3.39万元，主要原因是2023年是8-12月预算数,2024年全年预算数。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额267万元。其中，财政本年拨款金额267万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心年度机构运行经费预算支出266.13万元，与上年相比增加（减少）266.13万元，增长（减少）100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年8月由公益二类自收自支单位调整为公益一类事业单位，去年预算数据与今年数据无可对比性。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度政府采购支出预算总额75.29万元，其中：拟采购货物支出12.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.63万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心共有车辆17辆，其中，一般公务用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5322.21万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵晓璐 韩谨帆 联系电话：0825192
