目 录
第一部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能、职责
二、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
第二部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
三、收入预算情况说明
四、支出预算情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出预算情况说明
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
九、政府性基金预算支出预算情况说明
十、国有资本经营预算支出预算情况说明
十一、项目支出预算情况说明
十二、机构运行经费支出预算情况说明
十三、政府采购支出预算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能职责
排水分中心承担总排干水利发展建设相关工作。主要职责为承担总排干沟、尾部扬水站、红圪卜扬水泵站、挡黄闸、乌梁素海生态过渡带等水利设施的建设和运行维护工作；承担灌区的农业排水、山前排洪及城乡生活、工业达标废水排放工作；承担排水、污水处理、中水回用和再生水利用计划的草拟和实施工作;开展污水排放和水质监测工作；承担排域内测流量水、水情传递和信息系统运行维护工作；承担排域内地下井观测、水质和泥沙取样化验工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
二、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
1．根据内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心职责分工，排水分中心内设机构包括9个科室。排水分中心下属单位“五所、两站”7个基层所站：光林扬水站，第一排水所，第二排水所，第三排水所，第四排水所，第五排水所，红圪卜扬水站。
2．从预算单位构成看，属于二级预算单位，报表类型为单户表。
序号单位名称单位性质
1内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心公益一类事业单位
三、2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
（一）主要工作任务：
一是在主责主业工作上取得新成绩。2024年计划对10座扬水泵站进行设备检修，进一步提升机泵设备的完好率。安排资金完成桥梁修护、雨毁堤顶路面修复和清淤等多处应急抢险工程，确保工程设施运行良好。全年计划从总排干沿线（包括乌梁素海）28处水质监测点取样化验水体水质1100瓶次，对总排干15条主要汇入口，乌梁素海生物过渡带和入黄水体水质进行有效监测。加大对青山工业园区第二污水处理厂的监督监管，及时取样化验，有效遏制水质污染事件的发生。
二是在“三大攻坚战”上取得大突破。全面规范土地承包合同，实行先交费后种地的承包模式，进一步扩大土地经营收益，坚决捍卫土地权益，切实做到守土有责；继续推进工业供水指导办法出台，确保工业供水市场健康有序发展；持续推进绩效改革，明确科所职能职责的基础上定岗定责、以岗定人，绩效工资定档和评优选先摒弃海选做法，推行“科室推荐、现场述职、党委研究”的评选方式，让苦干实干、踏实肯干的人得到实惠。
三是在推进“五个总排干建设”上取得新进展。在“创新总排干”建设方面：对原有的排水运行管理制度进行优化整合，进一步完善泵站管理体制和运行机制，推进泵站管理专业化、规范化和标准化，继续探索将红站物业委托给第三方管理的优良做法和经验积累，切实通过购买社会化服务提升乌加河水利风景区核心景区的管理水平。在“生态总排干”建设方面：充分发挥水质监测职能，对水质污染做到早预警、早处理。通过压实职责、加大考核和宣传力度，推进“清四乱”工作常态化长效化开展。继续借助工程项目加大总排干绿化力度。在“数字总排干”建设方面：全面启动红站数字大屏、总排干六分桥断面自动测流设施、标准化段落高清视频监控系统，进一步推进排水分中心数字化建设脚步。在“文化总排干”建设方面：借助迎接总排干开挖六十周年的契机，在水利文化建设上重点推进以下工作。《故道长歌》图文集、《问水总排干》口述史，将在2024年内印刷出版。总排干专题片计划今年6月完成。总排干工程志完成基础资料收集，正在进行初稿审核。内蒙古河套灌区排水展览馆基础部分已完成，正在进行布展大纲编写。在“幸福总排干”建设方面：继续在职工文化活动室、职工娱乐项目上探索发展方向，加大对基层所站生活设施的改进，切实提升基层干部职工生产生活条件。
（二）工作目标：
2024年排水分中心将紧紧围绕“建设全国一流灌区”的工作目标，进一步拓展主题教育，全力推进“五个总排干”建设，打好“三大攻坚战”、抓好安全生产，高质量完成主责主业工作，各项工作迈上新台阶。
第二部分 2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水
分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心年度收入、支出预算总计3662.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加3617.87万元，增长98.77%。其中：
（一）收入预算总计3662.61万元。包括：
1．本年收入合计3662.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入3662.61万元，与上年相比增加3662.61万元，增长100%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少44.74万元，减少100%。主要原因是2024年排水分中心调整为公益一类事业单位，财政全额拨款，不再存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计3662.61万元。
包括：
1．本年支出合计3662.61万元。
（1）社会保障和就业支出553.63万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（失业保险和工伤保险）。与上年相比增加553.63万元，增长100%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（2）卫生健康支出207.58万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助。与上年相比增加207.58万元，增长100%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（3）农林水支出2635万元，主要用于水利行业业务管理（基本支出和项目支出），与上年相比增加2590.26万元，增长98.30%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，2023年初用自由资金做政府采购项目44.74万元，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款。
（4）住房保障支出266.4万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加266.4万元，增长100%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度收入预算总计3662.61万元，包括本年收入3662.61万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入3662.61万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度支出预算合计3662.61万元，其中：
基本支出3396.15万元，占92.73%；
项目支出266.46万元，占7.27%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度财政拨款收、支总预算3662.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3662.61万元，增长100%。主要原因是2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3662.61万元，与上年相比增加3662.61 万元，增长100 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为553.63万元，与上年相比增加553.63万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 273.48万元，与上年相比增加273.48万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算264.88万元，与上年相比增加264.88万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算15.27万元，与上年相比增加15.27万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（二）卫生健康（类）
卫生健康（类）年初预算数为207.58万元，与上年相比增加207.58万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 135.54万元，与上年相比增加135.54万元，增长100 %。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 72.03万元，与上年相比增加72.03万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（三）农林水（类）
农林水（类）年初预算数为2635万元，与上年相比增加2635万元。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2635万元，与上年相比增加2635万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款。
（四）住房保障（类）
住房保障（类）年初预算数为266.4万元，与上年相比增加128.4万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算266.4万元，与上年相比增加266.4万元，增长100%。变动原因：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3396.15万元，其中：
（一）人员经费3242.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。
（二）公用经费153.89万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.75万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.55 万元，占80.47%；公务接待费支出6.2万元，占19.53%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.75万元，比上年预算增加3.41万元，增加10.74%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出25.55万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出25.55万元，比上年预算减少2.79 万元，主要原因2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，一体化系统做政府采购项目44.74万元，包括公务用车运行维护费预算28.34万元，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款。
（3）公务接待费预算支出6.2万元，比上年预算增加6.2万元，主要原因2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额266.46万元。其中，财政本年拨款金额266.46万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。其中：内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目50.46万元，排水分中心运行管理经费项目216万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度机构运行经费预算支出153.89万元，与上年相比增加153.89万元，增长100%。主要原因是：2023年初排水分中心属于公益二类事业单位，8月机构改革由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位自2024年起全年都是财政全额拨款，故2023年初无预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度政府采购支出预算总额74.97万元，其中：拟采购货物支出12.25万元包括台式计算机，便携式计算机，多功能一体机，复印纸等；拟购买服务支出62.72万元包括印刷服务，车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃料服务，物业管理服务，财产保险服务。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2024年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3662.61万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑霞 联系电话：13948183030
第五部分2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水
分中心预算表
见附表:2024年内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心遇预算表
2024年内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算表.zip
