第一部分 部门概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
总干渠全长230多公里，是河套灌区的输水大动脉，年引黄河总水量50亿立方米左右，灌溉着860多万亩农田，它是河套人引以自豪的“生命之河”，总干渠的兴衰直接关系到河套水利事业的成效，更关系到灌区农牧业经济的发展。
主要职责：
1、承担灌域发展规划的草拟和组织实施工作。
2、承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算等工作。
3、承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。
4、承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。
5、指导灌域水利群管组织建设;开展水利科技和信息化成果的推广工作。
6、承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作。
7、协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
8、指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。
9、完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
总干渠分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，正处级建制，内设8个科室，下设5个枢纽所，1个生态保护站。
预算单位情况：
单位情况表
序号单位名称单位性质
1内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心事业单位
第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
预算总收入为99.61万元，其来源为事业单位经营收入。
支出预算99.61万元。主要是政府采购支出。
（一）单位预算收入情况说明
2023年预算总收入99.61万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占比0 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入99.61 万元，占比100%，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0万元，占比分别为 0 %、0 %。
（二）预算支出情况说明
2023年预算总支出 99.61 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0 %；项目支出 99.61 万元，占比100 %。
主要用于机构运转方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
我单位2023年无一般公共预算财政拨款收支。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无“三公”经费财政拨款支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算99.61万元，机关运行经费具体明细如下：办公费12万元，印刷费15万元，公务用车运行维护费58万元，物业管理费14.61万元。
我单位是二类公益事业单位，机关运行经费使用自有资金安排，无财政拨款。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额99.61万元，其中：货物类政府采购预算37万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算62.61万元。涵盖车辆维修保养、车辆加油、物业管理、计算机设备及软件、轿车、其他印刷服务等采购大类采购大类，编制政府采购预算明细14项，采购金额来源全部为事业单位经营收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，总干渠分中心固定资产52621.03万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金29.25万元，计划新增资产74台/件/组。其中：办公设备类配置计划26台/组，资金预算4.6万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划14台，资金预算7.05万元；土地房屋构筑物7台/件/组，资金预算4.46万元；家具用具12台/件/组，资金预算10.18万元；文物及陈列品15台/件/组，资金预算2.96万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车8辆。其中：局机关公务用车2辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆，业务用车2辆；第一枢纽所业务用车1辆，第二枢纽所业务用车1辆，第三枢纽所业务用车1辆，第四枢纽所业务用车1辆，第五枢纽所业务用车1辆，生态保护站业务用车1辆。参加车改的事业单位保有公务用车8辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备1台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备1台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、单位组织征收收入计划情况
2023年我单位无组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计5个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标8项，一级指标中：产出指标5项，效益指标5项，满意度指标 5项。二级指标中：数量指标 5项；质量指标5项；时效指标5项等；成本指标5项；经济效益指标5项，；社会效益指标 5项；生态效益指标5项，为人均能耗降低等；可持续影响指标5项；服务对象满意度指标5项等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心
2023年1月16日
