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内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2023年单位预算公开报告(本级)

来源：未知时间：2023/01/18 点击：次【字体：大中小】

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分单位预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古河套灌区水利发展中心排分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，属公益二类事业单位，正处级建制。

（二）单位主要职责

排水分中心是河套灌区排水的主体工程,它担负着总排干沟全长、干沟尾部扬水站、红圪卜扬水站及乌毛计闸、挡黄闸等水利设施的运行和维护管理工作；负责灌区的农业排水、山前排洪及城乡生活、工业达标废水排放；负责排水系统的水质监测和保护工作；负责制定排水、污水处理、中水回用和再生水利用计划，监控污水排放和水质；指导协调全市排水工作。总排干沟上现有各类水利、交通等建筑物315座(处)， (其中汇入口128座、桥梁70座、渡槽26座，泄洪闸16座、自流闸6座、测流桥28座、泵站41座)另外还有由我局管理的机电排水泵站10座,总装机容量9570千瓦。总排干沟排水入乌梁素海主要依靠红圪卜排水站机电提水来完成。总排干沟设计流量为100立米/秒。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心单位机构及人员基本情况

分中心下设五个排水所、二个扬水站和机关办公室等八个财务基本核算单位，分别为：光林扬水站、第一排水所、第二排水所、第三排水所、第四排水所、第五排水所、红圪卜扬水站、排水分中心机关。排水分中心机关及各所站排水分中心所辖总排干沟全长257.2公里，横跨七个旗县区。

人员基本情况：二0二一年底,全局共有职工484人,其中在岗职工221人,离岗人员10人，离退休人员253人（移交社保213人，本局负担37人，另册管理3人）。

（二）内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心单位设置

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	自收自支的事业单位
2
3
4
5

第二部分单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为44.74万元，其来源为一般公共预算拨款0万元，事业单位经营收入44.74万元。主要用于单位运行公用经费。

单位支出预算44.74万元。

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算总收入44.74万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比 0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比 0 %，事业单位经营收入44.74万元，占比 100%，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0万元，其中：一般公共预算 0万元，单位资金 0万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）单位预算支出情况说明

2023年单位预算总支出44.74万元，其中：基本支出0万元，占比0%；事业单位经营支出44.74万元，占比100%。

主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

我单位2023年无财政拨款。

（二）财政拨款预算结构情况

我单位2023年无财政拨款预算

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

我单位2023年无一般公共预算财政拨款收入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无“三公”经费财政拨款支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费44.74万元，机关运行经费具体明细如下：

办公费13.20万元，印刷费3.2万元，公务用车运行维护费28.34万元。

我单位是二类公益事业单位，机关运行经费使用自有资金安排，不是财政拨款。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额44.74万元，其中：货物类政府采购预算13.2万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算31.54万元。涵盖计算机设备及复印纸、办公桌椅、车辆维修保养、车辆加油、其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源主要为事业单位经营收入，其中44.74万元的资金来源为事业单位的经营收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产59453.45万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金55.98万元，计划新增资产34台/件/组。其中：办公设备类配置计划 15台/组，资金预算 12.53 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划7台，资金预算3 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 12辆。其中：局机关公务用车4辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆0。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 13台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 1台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 2 套。

四、单位组织征收收入计划情况

2023年我单位无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计5个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标8项，一级指标中：产出指标5项，效益指标5项，满意度指标 5项。二级指标中：数量指标 5项；质量指标5项；时效指标5项等；成本指标5项；经济效益指标5项，；社会效益指标 5项；生态效益指标5项，为人均能耗降低等；可持续影响指标5项；服务对象满意度指标5项等。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王正联系电话：0478-8525133

第六部分单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表